Как узнать систему налогообложения?

3 способа проверки онлайн системы налогообложения ИП

Предприниматель, начиная деятельность, при регистрации ИП выбирает механизм отчетности перед государством. Выбор способа налогообложения допустимо осуществить как при подаче документов, так и позже в заявительной форме. Если бизнесмен доверил открытие фирмы сторонней организации, а не делал это самостоятельно, то необходимо сообщить о желании остаться на общей системе или перейти на упрощенную. В ходе практики возникают ситуации, когда важно знать форму налогообложения контрагента.

Существующие системы налогообложения

Знание собственного варианта налогообложения критически важно. От этого зависит периодичность отчетности в налоговую службу, процент взноса в счет государства и иные аспекты.

Рассмотрим, какие механизмы налогообложения в современной России:

УСН – упрощенный способ налогообложения – отчетность подается один раз в год, по ставке шесть процентов от доходов или пятнадцать при выборе доходы минус расходы;
ЕНВД – единый налог на вмененный доход – распространяется на узкий круг инициатив;
ПСН – патентная система – используется частными лицами, осуществляющими предпринимательскую практику, где налог платится авансовым платежом;
ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог – применяется гражданами, занимающимися сельхоз деятельностью;
ОСНО – общая система налогообложения.

Если предприниматель при регистрации не выбрал механизм, то автоматически присваивается ОСНО. Вариант предполагает не только частую отчетность перед государством, но и уплату налога по ставке в восемнадцать процентов.

Отметим, что ПСН и ЕСХН – системы, применяемые к ограниченному кругу деятельности. Выбор вариантов допустим при соответствии занятости перечню, указанному в Налоговом кодексе РФ. По патенту работают граждане, оказывающие частные услуги населению, индивидуальные предприниматели платят налог на предполагаемый доход один раз в календарный год. Режим упрощенки предпочтителен для предпринимателей с годовым доходом менее шестидесяти миллионов рублей. Узнать находится ли ИП на УСН или нет допустимо посредством просмотра документации, полученной при открытии фирмы. Предполагается наличие справки, где указывается способ отчетности.

Общая система выгодна для масштабного бизнеса с серьезными оборотами и многочисленным штатом. Начинающим предпринимателям подходит упрощенная система.

Как узнать систему налогообложения контрагента по ИНН

При работе с юридическими лицами на долгосрочную перспективу стоит внимательно изучать партнеров по бизнесу.

Важно узнать вариант налогообложения контрагента:

Получить сведения о порядочности и ответственности партнера. Если для сотрудничества выбран контрагент, уклоняющийся от уплаты налогов, в том числе НДС, то санкции будут наложены на бизнес партнеров виновника.
Для ведения бухгалтерской отчетности потребуются сведения о контрагентах, формах подачи деклараций и налоговой ставке.

Узнать, на каком механизме налогообложения находится партнер допустимо несколькими способами. Рассмотрим каждый детальнее, сделав акцент на онлайн инструменты. Отметим, что получение информации по ИНН онлайн, открывает доступ к ограниченному набору знаний, конфиденциальные сведения предоставляются только собственнику бизнеса относительно себя самого. Используя интернет, предприниматель вправе обратиться на официальный сайт ФНС, портал госуслуг и на платформы аутсорсинговых фирм.

Для уточнения информации как онлайн, так и при личном посещении, потребуется ИНН контрагента.

На сайте налоговой

Обращение в ФНС – прямой и элементарный способ получения сведений. Во-первых, допустимо посетить ведомство лично и запросить информацию. Допустимо обращение как в отделение по месту регистрации ИП, так и в другой отдел. Так как сведения запрашиваются из общей системы, принадлежность к конкретному населенному пункту не обязательна.

Во-вторых, если предприниматель подключен к механизму подачи отчетности онлайн, то для получения сведений вправе воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Нет унифицированной формы обращения, а вот ответ приходит в виде электронного письма, которое содержит:

интересующую информацию о контрагенте
печать;
подпись инспектора.

При возникновении спорных ситуаций, бумага выступает в качестве доказательства и аргумента. Уточняя, как проверить информацию лично, отметим, что в территориальном отделении ФНС надо запросить сведения о контрагенте, сказав персональные данные партнера.

Для регистрации на сайте федеральной налоговой службы следует посетить ближайшее территориальное отделение и запросить ключ для личного кабинета.

Через госуслуги

На текущий момент предоставление сведений из ЕГРЮЛ посредством портала госуслуг невыгодно. За опцию взимается плата в размере пятидесяти тысяч рублей, а срок обработки обращения составляет пять рабочих дней.

Процедура выглядит следующим образом:

Авторизация на портале государственных услуг.
Выбор раздела налоги и финансы.
Подпункт – получение сведений из единого реестра юридических лиц.

Предпочтительно воспользоваться ресурсами официального сайта ФНС бесплатно или иными сервисами за меньшую стоимость. Большая часть опций, связанных с налоговой службой, на портале госуслуг и в МФЦ предоставляется за серьезную плату. Рекомендуется обращаться непосредственно в ведомство.

Опция, открывающая доступ к сведениям из ЕГРЮЛ доступна пользователям, подтвердившим личность. Процедура осуществляется посредством личного посещения государственного учреждения: МФЦ, налоговой, ПФР и других.

Иные сервисы

Помимо официальных государственных сервисов есть аутсорсинговые компании. В числе услуг присутствует и получение сведений о контрагенте.

В компаниях допустимо заказать следующие опции:

запрос информации о контрагентах;
ведение бухгалтерского учета;
сдача отчетности и другое.

Некоторые интересуются, как определить по ОКВЭД информацию о контрагенте, отметим, что коды не отражают механизм налогообложения, но укажут на него, если речь идет о сельском хозяйстве или деятельности, связанной с патентным правом.

Как узнать свою систему налогообложения

Обычно предприниматели знают, на каком варианте налогообложения находятся. Во-первых, соответствующая информация присутствует в пакете материалов, передаваемых государственными органами при получении ОГРИП. Во-вторых, получить сведения допустимо через описанные выше ресурсы.

Если открытием ИП занималась компания, а не сам человек, то стоит обратиться к договору оказания услуг. В соглашении фиксируется полный перечень действий, осуществленных посредником для заявителя, в том числе сведения о системе налогообложения.

Если поиски показали, что информация о формате отчетности отсутствует, то предприниматель зафиксирован на общей системе.

Если это допускает выбранный вид деятельности, то человеку стоит написать заявление на переход на иные механизмы:

Если бизнес ориентирован на сельское хозяйство, то стоит изучить особенности ЕСХН, так как вариант обладает перечнем льгот и привилегий. На старте ведения бизнеса предприниматель стремится к экономии. До 2021 года в России действует программа «налоговых каникул», при грамотно выбранном способе отчетности допустимо сэкономить денежные средства в первые два года существования дела. Подробный перечень оснований для получения и привилегий представлен в поправках к Налоговому кодексу в марте 2015 года. Если человек работает на ОСНО, то обладает минимальным набором льгот и преференций.

Узнавать присвоенную систему налогообложения необходимо, если открытие ИП было доверено сторонней организации. Когда предприниматель не обнаруживает сведения о постановке на спецрежим, значит, находится на ОСНО.

В России пять способов налогообложения. В зависимости от вида деятельности, объемов и количества сотрудников предприниматель вправе выбрать наиболее подходящий. Если требуется узнать методику отчетности контрагента, то допустимо это сделать посредством обращения в федеральную налоговую службу или в иные сервисы. Обращение через госуслуги занимает время и стоит дорого. Уточняя как узнать, на какой системе налогообложения находится контрагент ИП, отметим, что эта информация доступна как у официальных государственных органов, так и у коммерческих компаний-посредников.

3 способа проверки онлайн системы налогообложения ИП

Существующие системы налогообложения

Рассмотрим, какие механизмы налогообложения в современной России:

УСН – упрощенный способ налогообложения – отчетность подается один раз в год, по ставке шесть процентов от доходов или пятнадцать при выборе доходы минус расходы;
ЕНВД – единый налог на вмененный доход – распространяется на узкий круг инициатив;
ПСН – патентная система – используется частными лицами, осуществляющими предпринимательскую практику, где налог платится авансовым платежом;
ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог – применяется гражданами, занимающимися сельхоз деятельностью;
ОСНО – общая система налогообложения.

Общая система выгодна для масштабного бизнеса с серьезными оборотами и многочисленным штатом. Начинающим предпринимателям подходит упрощенная система.

Как узнать систему налогообложения контрагента по ИНН

Важно узнать вариант налогообложения контрагента:

Получить сведения о порядочности и ответственности партнера. Если для сотрудничества выбран контрагент, уклоняющийся от уплаты налогов, в том числе НДС, то санкции будут наложены на бизнес партнеров виновника.
Для ведения бухгалтерской отчетности потребуются сведения о контрагентах, формах подачи деклараций и налоговой ставке.

Для уточнения информации как онлайн, так и при личном посещении, потребуется ИНН контрагента.

На сайте налоговой

Нет унифицированной формы обращения, а вот ответ приходит в виде электронного письма, которое содержит:

интересующую информацию о контрагенте
печать;
подпись инспектора.

Для регистрации на сайте федеральной налоговой службы следует посетить ближайшее территориальное отделение и запросить ключ для личного кабинета.

Через госуслуги

Процедура выглядит следующим образом:

Авторизация на портале государственных услуг.
Выбор раздела налоги и финансы.
Подпункт – получение сведений из единого реестра юридических лиц.

Иные сервисы

В компаниях допустимо заказать следующие опции:

запрос информации о контрагентах;
ведение бухгалтерского учета;
сдача отчетности и другое.

Как узнать свою систему налогообложения

Если поиски показали, что информация о формате отчетности отсутствует, то предприниматель зафиксирован на общей системе.

Как узнать систему налогообложения?

Этот на первый взгляд странный вопрос возникает у предпринимателей довольно часто. После определенного ряда обстоятельств фирма перестаёт осуществлять свою деятельность, а спустя несколько лет возрождается. Именно в таких случаях, как правило, её владельцы и забывают систему налогообложения, на которой находились.

Система налогообложения – это общее количество сборов и пошлин, которые взимаются в установленном законом порядке. Действующая в настоящее время налоговая система появилась в начала 90-х годов. В это время был принят ряд законов, регламентирующих порядок взыскания и уплаты налогов. Эти принципы действуют и по сей день.

Система уплаты налогов, которая применяется в организации, может о многом говорить. Во-первых, она говорит о порядках и сроках внесения налоговых платежей. Во-вторых, о применяемой ставке налогов, в-третьих, о принципах ведения бухгалтерского учёта и документации.

Именно бухгалтеры ведут всю финансовую и налоговую отчетность. На их плечи ложится не только учёт расходов и прибыли, но и своевременная уплата всех полагающихся пошлин. Следить за своевременностью и правильностью уплаты государственных сборов просто необходимо, поскольку ошибка или просрочка платежа серьёзно ударит фирме по «карману». За неуплату налогов в срок или за умышленное уклонение от уплаты, руководство организации ждёт большой штраф.

В настоящее время существует 5 видов систем начисления и уплаты налогов: УСН (упрощенка), ЕНВД (вменёнка), ЕСХН, патентная и основная системы. Из этого следует, что если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то находиться можете на одной из этих систем налогообложения. Теперь осталось дело за малым, выяснить на какой именно.

Как узнать систему налогообложения у ИП и ООО?

Как уже упоминалось, случаи, при которых необходимо узнать систему налогообложения, бывают разные:

когда фирма заказывает составление необходимых документов и регистрацию своей деятельности в специализированной компании. В итоге заказчику предоставляют полный пакет соответствующих документов, в которых ни слова не говорится о применяемой системе налогообложения;
когда происходит осуществление финансовых сделок с партнерами и необходимо узнать, в какой системе по уплате налогов и сборов они находятся, чтобы правильно составить соответствующие бухгалтерские документы и акты.

В первую очередь система начисления и уплаты налогов интересует бухгалтера фирмы. Именно он ведет всю отчетную документацию и в его обязанности входит своевременная и полная уплата всех обязательных пошлин.

Узнать систему налогообложения у ИП и ООО можно несколькими способами, рассмотрим их:

Возможно запросить данные у торговых партнёров. Эта информация хранится в платёжных документах, которые имеются и хранятся у контрагентов. Получить информацию о системе налогообложения предприниматель может по ИНН.
Узнать данные о применяемой системе начисления и уплаты налогов можно позвонив на горячую линию налоговой службы по номеру 8-800-222-22-22. Там, сообщив свои данные, можно получить всю интересующую информацию.
Обратиться в отделении налоговой службы с заявлением о предоставлении данных по системе налогового учёта.
Получить данные о системе налогообложения можно за пару минут, воспользовавшись онлайн-сервисом на официальном сайте Федеральной налоговой службы по адресу www.nalog.ru. Это самый простой и быстрый способ из всех перечисленных.

Заметим, что систему налогообложения узнать не так сложно, как могло показаться. Обратившись в налоговую службу любым из перечисленных способов, возможно узнать не только собственную налоговую систему, но и систему своих деловых партнеров.

Как узнать зарегистрирован ли ИП или ООО?

После начала деятельности фирмы, ей приходится контактировать со многими партнёрами и осуществлять торговую или иную деятельность. Но в наше время, когда вокруг много мошенников, нужно иметь точную уверенность в том, что ваш деловой партнёр – это не очередной охотник за лёгкими деньгами.

Для подтверждения серьёзности и честности вашего будущего партнёра, для начала нужно удостовериться в том, что его предприятие или фирма зарегистрирована в налоговой службе. Сделать это можно как при личном посещении налоговой, так и дистанционно. Получить интересующую вас информацию можно так:

входим на официальный сайт www.nalog.ru, на котором представлена вся интересующая информация о вашем потенциальном партнёре;
выбираем вкладку «Специальные услуги», а потом выбираем «Проверить себя и контрагента»;

Для заполнения откроется специальная форма. В неё необходимо будет внести всю информацию о будущем партнёре, которая у вас имеется. Лучше, чтобы это был ИНН фирмы или ОГРН. В случае, если имеется только название фирмы, то найти её будет сложнее, ведь под таким названием может быть зарегистрированы десятки фирм, и выбрать из списка интересующую вас будет делом не из лёгких.

Чтобы поиск был более быстрым и продуктивным, необходимо по максимуму внести всю необходимую информацию:

точное название предприятия или компании;
фамилии организаторов фирмы или фамилию ИП;
ОГРН и ИНН фирмы.

Точные данные о вашем будущем партнёре можно увидеть в предварительном договоре, если таковой имеется. Если же его нет, то запросить эти данные можно через ЕГРЮЛ – https://egrul.nalog.ru. Данные любой компании включают:

адрес её регистрации и местонахождения;
ИНН и ОГРН;
счёта в банке, через которые осуществляются все денежные операции.

Налоги для ИП и ООО — в чём разница?

ИП и ООО – это юридические лица и налоги они платят совершенно другие, нежели физические лица. Кроме стандартного налога на прибыль существует большое количество других пошлин и сборов, которые предприниматели, ведущие торговую или иную деятельность, обязаны платить.

Уже упоминалось о том, что существует несколько систем налогообложения, которые применяются в деятельности ИП и ООО. А вот в чём разница между ними для наглядности рассмотрим в таблице.

Предмет налогообложения и размер	Как применяется у ИП	Как применяется в ООО	Виды осуществляемой деятельности	Примечание
УСН — упрощёнка (Доходы)	Облагается весь доход. Ставка составляет 6%.	Является заменой налога на имущество, НДФЛ и НДС. Количество работников не должно превышать ста человек. Доход не более 60 млн. рублей в год.	Освобождаются от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество. Обязательное условие – бухгалтерский учёт и ведение книги учёта доходов и расходов.	Осуществление производственной и торговой деятельности, оказание услуг. Выгодно в том случае, если суммы расходов минимальны. Отсутствуют траты на сырье и материалы для производства, а также если торговые и производственные площади находятся в собственности.	Размер налога можно уменьшить на сумму, уплачиваемую в пенсионный фонд, но не больше чем на половину.
УСН – упрощёнка (Доходы минус расходы)	Доход, из которого вычитается сумма всех осуществленных расходов. Размер налога – 15%.	Является заменой налога на имущество, НДФЛ и НДС. Предприниматель должен вести книгу по учёту доходов и расходов и подкреплять все расходы чеками, квитанциями и другими платёжными документами. Сумма доходов не должна превышать суммы в 60 млн. рублей. Количество персонала – не более сотни.	Полное освобождение от всех остальных видов налога. Обязательное условие – бухгалтерский учёт и ведение книги учёта доходов и расходов.	Осуществление производственной и торговой деятельности, оказание услуг. Целесообразно применять в том случае, когда расходы достаточно велики.	Минимальная сумма уплаты составляет 1% от суммы дохода. Даже если размер налога составляет менее процента от суммы дохода, то платить всё равно придётся 1%.
ЕНВД (вмененка)	Размер возможного дохода за месяц с учётом коэффициентов. Размер составляет 15%.	Заменяет все виды налогов. Сумма получаемого дохода не имеет никакого значения, а расходы подтверждать не нужно.	Полное освобождение от всех остальных видов налога.	Все виды торговли и осуществления услуг. Выгодно применять в торговой деятельности.	Повышающие коэффициенты достаточно часто изменяются. Перед подачей отчётов необходимо узнать в налоговой точный размер налога.
ЕСХН	Доходы минус расходы. Размер составляет 6%. Процедура расчёта доходов и расходов прописана в соответствующей статье НК.	Заменяет все виды налогов. Обязанность вести книгу по контролю доходов и расходов.	Полное освобождение от всех остальных видов налога.	Сельское и фермерское хозяйство.	Период, за который необходимо регулярно предоставлять отчёт, составляет полгода.
Патент	Размер возможного дохода. Размер составляет 6%, для некоторых налогоплательщиков предоставляется льгота и они полностью освобождены от уплаты.	Прибыль не должна превышать 60 млн. рублей. Количество сотрудников должно быть не больше 15 человек.	Не применяется.	Виды деятельности, которые необходимо патентовать, перечислены в налоговом кодексе. Выгоднее всего применять при предоставлении бытовых услуг.	Чтобы получить патент необходимо обратиться в налоговую с соответствующим заявлением. Он выдаётся на срок от одного месяца до одного года. Получать его необходимо каждый год.

Как ИП и ООО могут узнать свои налоги?

Сумму налогов, которые необходимо уплатить, можно узнать из присылаемых уведомлений от налоговой службы. Также её можно узнать при личном обращении. Но эти способы безнадёжно устарели. В настоящее время возможно узнать свои налоги за пару минут. Для этого вам необходим компьютер, телефон или планшет с выходом в интернет.

Можно воспользоваться сервисом на сайте налогового органа. Зайдя на сайт www.nalog.ru и введя там соответствующую информацию, предприниматель или владелец фирмы может узнать сумму всех налогов, которые ему необходимо уплатить. Также там будет показан размер долгов, если таковые имеются. Официальный сайт налоговиков постоянно дорабатывается. С каждым разом всё больше информации можно получить зайдя на него.

Зная свой ИНН узнать сумму налогов можно через онлайн-приложение Сбербанка и банка ВТБ 24, скачав их с PlayMarket или AppStore. Зайдя в соответствующий раздел после ввода ИНН вам станет доступна вся информация о пошлинах, которые необходимо уплатить. Сделать это можно с помощью банковских карт этих банков. Оплата займёт всего несколько минут. Это один из самых быстрых и удобных способов узнать размер налогов и оплатить их.

Также получить данную информацию можно на сайте Госуслуг – www.gosuslugi.ru. Выберете соответствующую команду в меню, введите запрашиваемые данные об ИП или ООО и получите всю интересующую вас информацию. Таким образом получить информацию можно не только о своей фирме, но и о партнере. Этот сервис позволяет получить информацию о честности и порядочности будущего союзника, и даст гарантии о его добрых намерениях. Эта процедура займёт минимум времени, а самое главное, что не придётся идти в налоговую и стоять в больших очередях.

Заключение

В налоговом законодательстве нашей страны предусмотрено большое количество налогов, платить которые обязаны как частные лица, так и предприниматели, и организации. Размер налогов также зависит от того, какой вид налогообложения применяется в деятельности предпринимателей и фирм.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, налогоплательщики вправе выбирать вид налогообложения, который будет применяться к их деятельности. Для одних выгоднее работать по упрощённой системе учёта и уплаты налогов, для других предпочтительнее работать на вмененке. Право выбора всегда остаётся за подотчётным лицом.

В случае, если при регистрации фирмы или организации руководитель не определился с выбором системы налогообложения, или попросту забыл это сделать, то предприятие по умолчанию будет иметь общую систему начисления и уплаты налогов. При желании её изменить, необходимо будет обратиться в налоговую службу с соответствующим заявлением, и поменять систему налогов на более предпочтительную для рода деятельности вашей фирмы.

Источники:
http://tvoeip.ru/biznes/na-kakoy-sisteme-nalogooblozheniya
http://znaybiz.ru/nalogi/sistemy-nalogooblozheniya/nalogovye-rezhimy/kak-uznat-dlya-ip-i-ooo.html
http://www.malyi-biznes.ru/sistemy/kakuyu-sistemu-nalogooblozheniya-vibrat-dlya-ip/